Ministerstvo financí ČR Fin 2 - 12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený31. 12. 2015 v Kč na dvě desetinná místa Rok MěsícIČO: 2015 12 00262463 Název a sídlo vykazující Obec Malá Skála, Vranové I/ čp. 122 I. Rozpočtové příjmy Paragra PoložkaText Schválený Rozpočet Výsledek o rozpoče po změnách počátku ro %SR %UR a b 1 2 3 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 2 250 000,00 2 250 000,00 2 625 973,84 116,71 116,71 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 133 529,00 133 529,00 440 031,16 329,54 329,54 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 300 000,00 300 000,00 299 739,39 99,91 99,91 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 2 500 000,00 2 500 000,00 2 782 749,71 111,31 111,31 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 900 000,00 4 900 000,00 5 500 618,77 112,26 112,26 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0,00 0,00 218 596,00 0,00 0,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 770 000,00 770 000,00 753 297,00 97,83 97,83 0000 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 30 000,00 27 600,00 92,00 92,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 150 000,00 150 000,00 135 408,00 90,27 90,27 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60 000,00 60 000,00 56 458,00 94,10 94,10 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her 50 000,00 50 000,00 47 039,11 94,08 94,08 0000 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 24 460,00 163,07 163,07 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 850 000,00 850 000,00 900 868,72 105,98 105,98 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 204 600,00 204 600,00 204 600,00 100,00 100,00 oddíl I. / 1 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek o Paragra PoložkaText rozpoče po změnách počátku ro %SR %UR a b 1 2 3 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 486 781,00 486 781,00 0,00 100,00 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 150 000,00 171 243,00 171 243,00 114,16 100,00 0000 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů 0,00 195 471,00 195 471,00 0,00 100,00 0000 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0,00 3 323 022,00 3 323 021,99 0,00 100,00 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 61 871,00 61 871,00 0,00 0,00 0,00 0000 **** 12 425 000,00 16 451 517,00 18 194 109,69 146,43 110,59 1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 1 000 000,00 1 187 408,00 118,74 118,74 1037 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1037 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 400 000,00 1 400 000,00 1 515 862,00 108,28 108,28 1037 **** 2 400 000,00 2 400 000,00 2 704 270,00 112,68 112,68 2212 Silnice 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 417 610,00 208,81 208,81 2212 **** 200 000,00 200 000,00 417 610,00 208,81 208,81 3113 Základní školy 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 94 000,00 94 000,00 96 395,00 102,55 102,55 3113 **** 94 000,00 94 000,00 96 395,00 102,55 102,55 3314 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 555,00 55,50 55,50 3314 **** 1 000,00 1 000,00 555,00 55,50 55,50 3322 Zachování a obnova kulturních památe 3322 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 101 000,00 101 000,00 101 000,00 100,00 100,00 3322 **** 101 000,00 101 000,00 101 000,00 100,00 100,00 3326 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult. 3326 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 5 284,00 105,68 105,68 3326 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 180 000,00 180 000,00 367 450,00 204,14 204,14 3326 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 15 000,00 17 788,00 118,59 118,59 3326 **** 200 000,00 200 000,00 390 522,00 195,26 195,26 oddíl I. / 2 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek o Paragra PoložkaText rozpoče po změnách počátku ro %SR %UR a b 1 2 3 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 176 103,00 117,40 117,40 3412 **** 150 000,00 150 000,00 176 103,00 117,40 117,40 3612 Bytové hospodářství 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 118 000,00 118 000,00 117 930,00 99,94 99,94 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 000,00 12 000,00 13 324,00 111,03 111,03 3612 **** 130 000,00 130 000,00 131 254,00 100,96 100,96 3613 Nebytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 20 000,00 20 000,00 18 839,00 94,19 94,19 3613 **** 20 000,00 20 000,00 18 839,00 94,19 94,19 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 37 944,00 151,78 151,78 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 13 039,53 0,00 0,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 155 000,00 155 000,00 114 293,70 73,74 73,74 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 0,00 0,00 148 304,00 0,00 0,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 3 151,00 0,00 0,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 715 170,00 851 920,00 0,00 119,12 3639 **** 180 000,00 895 170,00 1 168 652,23 649,25 130,55 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 25 000,00 21 000,00 21 332,00 85,33 101,58 3722 **** 25 000,00 21 000,00 21 332,00 85,33 101,58 3725 Využívání a zneškodňování komunál.od 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 13 550,00 0,00 0,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 180 000,00 180 000,00 169 571,00 94,21 94,21 3725 **** 180 000,00 180 000,00 183 121,00 101,73 101,73 4351 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam 4351 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 133 000,00 133 000,00 130 220,00 97,91 97,91 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 101 000,00 101 000,00 102 764,00 101,75 101,75 oddíl I. / 3 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek o Paragra PoložkaText rozpoče po změnách počátku ro %SR %UR a b 1 2 3 4351 **** 234 000,00 234 000,00 232 984,00 99,57 99,57 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 73,00 3,65 3,65 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 48 000,00 48 000,00 69 536,00 144,87 144,87 6171 **** 50 000,00 50 000,00 69 609,00 139,22 139,22 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. oper 6310 2141 Příjmy z úroků 50 000,00 17 000,00 17 511,73 35,02 103,01 6310 **** 50 000,00 17 000,00 17 511,73 35,02 103,01 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.ú 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 4 370 000,00 4 370 000,00 0,00 100,00 6330 **** 0,00 4 370 000,00 4 370 000,00 0,00 100,00 Celkem 16 440 000,00 25 514 687,00 28 293 867,65 172,10 110,89 oddíl I. / 4